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甘肅省機構編制委員會辦公室2017年度部門決算情況說明

來源:省編辦綜合處     發布時間:2018-08-15

 

目 錄

一、部門概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門決算表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

(二)財政撥款收入支出決算總體情況

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

(二)“三公”經費分項支出情況

(三)“三公”經費實物量情況

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費支出情況

(二)國有資產占用情況

(三)政府采購支出情況

(四)預算績效管理工作開展情況

六、名詞解釋

  

 

 

甘肅省機構編制委員會辦公室2017年度

部門決算情況說明

 

一、部門概況

(一)職能職責

1、貫徹執行黨和國家關于行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理的方針、政策和法規;擬訂全省機構編制管理的地方性法規、規章草案和規范性文件;擬訂全省各級行政管理體制改革和機構改革的總體方案,審核省直各部門和市縣機構改革方案。

2、負責統一管理全省各級黨政機關,人大、政協機關,法院、檢察院機關,各民主黨派和人民團體機關的機構設置、人員編制、人員結構比例和領導職數等機構編制工作。

3、負責審核審批省直各部門的職能配置、機構設置和人員編制;審核調整市縣鄉機構設置和人員編制總額;負責審核省政府派駐外地辦事機構的機構編制。

4、負責擬訂全省事業單位管理體制改革和機構改革方案;審核調整省委、省政府和省直各部門所屬事業單位的機構設置、人員編制、領導職數及經費開支渠道。

5、監督檢查各級機關事業單位“三定”規定、機構改革以及機構編制政策法規的落實、執行情況;負責機構編制違紀違規行為的預防和查處。

6、負責全省行政審批制度改革;負責省行政審批制度改革領導小組的日常工作。

7、負責全省事業單位登記管理和年檢工作。負責全省機構編制實名制管理、信息宣傳和統計工作。

8、負責聯系、協調雙重領導,以黨中央、國務院部委管理為主在甘單位的有關機構編制事宜;承辦省委、省政府、省編委和中央編辦交辦的其他工作。

(二)機構設置

1、機關內設機構

省編辦設7個內設機構,即綜合處、行政管理體制改革處(研究室)、省直機關機構編制處、省直事業機構編制處、市縣機構編制處、機構編制督查處、行政審批制度改革處;1個直屬行政機構,即省事業單位登記管理局。

2、參照公務員法管理單位

省編辦電子政務中心。

3、另按有關規定,設立機關黨委和機關紀委。

二、2017 年度部門決算表(見附件)

 

三、2017 年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

省編辦2017年度收入總計1776.79萬元(含結轉和結余資金),支出總計1457.16萬元(含結轉和結余資金),與 2016年決算數相比,收支總計各增加12.93萬元、增加0.73%,原因主要是人員經費增加。

省編辦2017年度收入合計1776.79萬元,其中:財政撥款收入1776.66萬元,占99.99;其他收入0.13萬元,占0.01%

省編辦2017年度支出合計1457.16萬元,其中:基本支出1055.51萬元,占72.44%; 項目支出401.65萬元,占27.56%

省編辦2017年度年末結轉和結余445.06萬元,較上年減少445.21萬元,原因主要是年度內進一步加大了項目資金支出力度和上繳財政結余資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況

省編辦2017年度財政撥款收入合計1776.66萬元,較上年決算數增加12.86萬元,增加0.73%,原因主要是人員經費增加。

省編辦2017年度財政撥款支出合計1457.16萬元,較上年決算數增加108.22萬元,增加8.02%,原因主要是人員經費增加和上繳財政結余資金。

2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1259.46萬元,占86.4%,較年初預算數減少285.33萬元,原因主要是上年結轉和結余資金在本年支出;社會保障與就業支出87.44萬元,占6%,較年初預算數減少2.55 萬元,原因主要是按國家政策規定,年內退休人員工資轉由社保發放;醫療衛生與計劃生育支出53.78萬元,占3.69%,與年初預算相同;住房保障支出56.47萬元,占3.91%,較年初預算數減少2.61萬元,原因主要是年內退休人員工資轉由社保發放。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共財政撥款基本支出1055.51元。其中:人員經費898.98萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼等,較上年增加65.49萬元,增加的原因主要是在職人員補發了以前年度工資;公用經費 156.53萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新,較上年減少68萬元,減少的原因主要是維修費、勞務費、差旅費等支出較上年下降。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

201年度省編辦認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步嚴控“三公”經費開支,“三公”經費支出決算19.88萬元,較年初預算數減少11.09萬元,較上年支出數減少21.09萬元。

(二)“三公”經費分項支出情況

1.因公出國(境)費用 0萬元,較年初預算數減少0萬元,較上年支出數減少2.64萬元。

2.公務用車運行維護費19.77萬元,較年初預算數增加 3.77萬元,較上年支出數減少9.35萬元,公務用車運行維護費下降的主要原因是車改后車輛保險費、燃料費等支出費用減少。支出的公務用車運行維護費主要用于應急保障、重要文件交換、項目調研、評估等工作發生的車輛燃料費、維修費、保險費等。

3.公務接待費0.11萬元,較年初預算數減少14.86萬元,較上年支出數減少0.31萬元,公務接待費下降的主要原因是我辦嚴格執行公務接待管理辦法,嚴控接待規模。支出的公務接待費主要用于接待國家部委來我省調研、督查、檢查團組,接待兄弟省市來我省調研等。

(三)“三公”經費實物量情況

2017 年因公出國(境)共計0個團組,0人;公務車保有量4輛;國內公務接待2批次,5人。2017年本部門人均接待費15.94元,車均維護費4.94萬元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費支出情況

2017 年機關運行經費支出156.53萬元,較2016年減少 68萬元,下降30.28%,機關運行經費下降的主要原因是我辦進一步貫徹落實厲行節約相關規定,進一步縮減機關開支,使得辦公費、差旅費、勞務費、辦公設備購置更新費支出較上年減少。

(二)國有資產占用情況

截至 20171231日,省編辦共有一般公務用車4輛。

(三)政府采購支出情況

2017年政府采購支出總額28.27萬元,其中:政府采購貨物支出28.27萬元,主要用于信息網絡建設硬件采購及辦公人員更新設備。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算績效管理要求,省發展改革委 2017 年度組織開展項目績效目標管理和組織績效評價的項目共0個。

六、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四) 其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關

于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔201232號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的 40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

      甘肅省機構編制委員會辦公室

      2018 8 15 日

附件:甘肅省機構編制委員會辦公室2017年度決算公開表.xls

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